Emitir NF-e no modo simples

O modo simples é pra venda comum: cliente cadastrado, produto cadastrado, sem frete complicado, sem ICMS-ST, sem IPI. Cobre 90% das operações de quem é MEI ou pequeno comerciante. São 4 campos pra preencher e a nota sai.

Pré-requisitos: emitente cadastrado, certificado A1 importado, pelo menos 1 produto e 1 cliente cadastrados. Se faltar algo, volte pros Primeiros passos.

Clique em + Nova nota

No canto superior direito do dashboard, clique em + Nova nota (atalho Ctrl+N).

Abre a tela de emissão. Por padrão vem no modo simples — só os campos essenciais aparecem.

Se aparecer muito campo, é porque está no modo avançado. Tem um toggle no topo: Modo: Simples ↔ Avançado.

Preencha os 4 campos

Os campos obrigatórios são:

Modeloobrig.— 55 = NF-e padrão
Operaçãoobrig.— Venda (padrão), Devolução, Remessa, etc
Destinatárioobrig.— busque pelo nome ou CPF/CNPJ
Itensobrig.— produtos da nota

A operação Venda é a mais comum. As outras opções (Devolução, Remessa, Brinde) são pra casos específicos — explicaremos no modo avançado.

Buscar destinatário rápido: comece a digitar o nome ou CNPJ no campo e o programa filtra a lista em tempo real. Aperta Enter ou clica no resultado pra selecionar.

Adicione os produtos

Na seção Itens, clique em + Adicionar item (atalho Ctrl+I). Aparece uma linha com os campos:

Produtoobrig.— busque pelo nome ou código
Quantidadeobrig.
Valor unitárioobrig.— vem do cadastro, mas pode alterar

O valor total do item é calculado automático (qtd × unitário).

Pra mais de um produto, clique em "+ Adicionar item" de novo. Adicione quantos quiser. O Total da nota atualiza no rodapé conforme você adiciona ou remove itens.

Nota com 3 itens preenchidos e total calculado

Pagamento (opcional mas recomendado)

Logo abaixo dos itens tem a seção Pagamento:

Forma de pagamentoobrig.— Dinheiro, Cartão débito, Cartão crédito, Pix, Boleto
Valor pago— se diferente do total, mostra troco/saldo

A partir do layout NT 2020.006 da SEFAZ, toda NF-e exige informação de pagamento. Mesmo que seja "à vista em dinheiro", precisa preencher. O programa não deixa emitir sem isso.

Emita a nota

Confira o total no rodapé. Quando estiver certo, clique em Emitir nota (atalho Ctrl+Enter).

O programa:

Valida todos os campos (~1s)
Assina com o certificado A1 (~1s)
Envia pra SEFAZ (~3 a 8s)
Aguarda autorização (~1 a 5s)

Total: até 15 segundos. Durante o envio aparece a tela de loading com a animação do envelope subindo.

Nota autorizada

Quando a SEFAZ autoriza, aparece o card verde:

✅ NF-e autorizada Protocolo: 142250000... (longo) Número: 142 — Série: 1 Chave de acesso: 35260512345678000190550010000001421000142100

A partir daqui você pode:

Baixar DANFE (PDF) — versão em papel pra entregar ao cliente
Baixar XML — arquivo oficial, manda pro contador
Enviar por e-mail — DANFE + XML direto pro destinatário (se ele tem e-mail cadastrado)
Imprimir — abre direto na impressora padrão

Tela de confirmação com ações disponíveis (Baixar, Enviar, Imprimir)

A nota aparece na lista em Menu lateralNotas emitidas.

E se a SEFAZ rejeitar?

Em vez do card verde, aparece card vermelho com o motivo:

❌ Nota rejeitada — Código 539 CFOP incompatível com a operação selecionada

Cada código de rejeição tem uma causa. Os 10 mais comuns estão em Erros comuns da SEFAZ.

A nota não é perdida: ela fica salva como "Rascunho" e você pode corrigir e tentar de novo (atalho F5 pra reenviar).

Atalhos úteis durante a emissão

Atalho	Ação
`Ctrl`+`N`	Nova nota
`Ctrl`+`I`	Adicionar item
`Ctrl`+`Enter`	Emitir
`Ctrl`+`S`	Salvar como rascunho
`F5`	Reenviar pra SEFAZ
`Esc`	Voltar (com confirmação se houver alteração)

Próximo passo

Sabendo o modo simples, você emite ~90% das suas notas. Pra os 10% restantes (frete, ICMS-ST, IPI, importação), veja o modo avançado.